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重慶市高級人民法院2018年部門決算情況說明
作者:財務  發布時間:2019-08-29 10:16:04 打印 字號: | |

重慶市高級人民法院2018年部門決算情況說明

一、部門基本情況
     (一)職能職責

我院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,負責重慶市的刑事、民事、行政等案件的審理和執行,通過審判活動,懲辦犯罪,解決民事糾紛,保障國家、集體和個人的合法利益,維護社會主義法制和秩序。

(二)機構設置

重慶市高級人民法院內設辦公室、政治部【下設綜合處、法官管理處、組織人事處(離退休人員工作處)、教育培訓處】、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭(賠償委員會)、審判監督庭、執行局(下設執行裁決處、執行監督處、執行管理處)、環境資源審判庭、研究室、審判管理辦公室、司法警察總隊、司法鑒定技術處、司法行政裝備管理處、監察室、宣傳處、機關黨委辦公室、信息技術管理處等部門。

重慶市高級人民法院下設一個事業單位重慶法官進修學院,學院內設管理部、教務科等部門。
    二、部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明
   1、總體情況。

2018年度收入總計22,269.63萬元,支出總計22,269.63萬元。收支較上年決算數減少1,316.49萬元、下降5.58%,主要原因是2018年信息化建設項目減少致支出明顯減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。

2018年度收入合計19,892.35萬元,較上年決算增加541.94萬元,增長2.8%,主要原因是在本年增加了本院的制服換裝經費和代兩江新區法院購置辦公設施設備的費用。其中:財政撥款收18,825.53萬元,占94.64%;事業收入586.66萬元,占2.95%;其他收入480.16萬元,占2.41%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余2,377.28萬元。

3、支出情況。

2018年度支出合計21,888.68萬元,較上年決算數增加685.01萬元,增長3.23%,主要原因是本年職工工資調整,相應養老保險、職業年金、醫保、公積金等增加,同時增加了制服換裝經費以及兩江新區法院辦公設施設備的購置費用。其中:基本支出12,335.86萬元,占56.36%;項目支出9,552.82萬元,占43.64%

4、結轉結余情況。

2018年度年末結轉和結余380.95萬元,較上年決算數減少2,001.49萬元,下降84.01%,主要原因是2017年結轉結余包含了未使用完成的信息化建設經費以及歷年的財政結余資金,本年信息化項目執行率高,總體支出規模增大,故結轉結余比2017年少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    1、收入情況。

2018年度財政撥款收入18,825.53萬元,較上年決算數增加288.2萬元,增長1.55%。較年初預算數增加3,073.36萬元,增長19.51%。要原因是國家賠償款、政府目標考核獎、公務用車購置、信息化專項、制服換裝經費、兩江新區法院建設經費等未納入年初預算安排的項目在執行中進行了追加。此外,年初財政撥款結轉和結余1,619.45萬元。

2、支出情況

2018年度財政撥款支出20,337.81萬元,較上年決算數減少557.12萬元,下降2.67%。較年初預算數增加4,585.64萬元,增長29.11%。主要原因一是2017年財政撥款支出包含了2016年結轉的信息化資金,而2018年財政撥款支出只包含當年的財政撥款;二是國家賠償款、司法救助金、政府目標考核獎、信息化專項、制服換裝費用、兩江新區法院建設經費等未納入年初預算安排的項目在執行中進行了追加。

3、結轉結余情況

本院2018年度年末財政撥款結轉和結余107.18萬元,較上年決算數減少1,512.27萬元,下降93.38%,主要原因是2017年結轉結余包含了未使用完成的信息化建設經費以及歷年的財政結余資金,本年信息化項目執行率高,總體支出規模增大,故結轉結余比2017年少

4、比較情況

本院2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出320.8萬元,占1.58%,較年初預算數增加320.8萬元,增長100%,主要原因是國家賠償費用未納入年初預算而是在執行中追加。

2)公共安全支出17,765.67萬元,占87.35%,較年初預算數增加4,121.59萬元,增長30.21%,主要原因是政府目標考核獎、信息化專項、制服換裝費用、兩江新區法院建設經費等未納入年初預算安排的項目在執行中進行了追加。

3)教育支出95.24萬元,占0.47%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%

4)社會保障與就業支出1,242.62萬元,占6.11%,較年初預算數增加86.25萬元,增長7.46%,主要原因是工資調增導致養老保險和職業年金支出增加。

5)醫療衛生與計劃生育支出427.35萬元,占2.10%,年初預算數增加0.00萬元,增長0.00% 

6)住房保障支出486.13萬元,占2.39%,較年初預算數增加57.00萬元,增長13.28%,主要原因是工資調增導致公積金支出增加。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年度一般公共財政撥款基本支出12,263.91萬元。其中:人員經費9,632.05萬元,較上年決算數增加1,459.59萬元,增長17.86%,主要原因是本年調整了工資,相應養老保險、職業年金、醫保、公積金等增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。公用經費2,631.86萬元,較上年決算數增加1,105.74萬元,增長72.45%,主要原因是2018年日常公用經費中的商品和服務支出定額增加,規范了以前放入項目支出中的費用,同時,為適應司法體制改革,提升職工業務水平,組織培訓班次數增加,培訓費用增加等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、物管費、郵電費等。  

)政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明
   2018年度本“三公”經費支出共計384.83萬元,較年初預算數減少13.47萬元,下降3.38%,較上年支出數減少105.72萬元,下降21.55%,主要原因一是今年增加5輛公務用車,但嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,嚴格控制公車運行維護成本;二是為提高業務技能,學習國外先進經驗,組織出國學習,出國費用增加;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降

(二)“三公”經費分項支出情況
     2018年度本因公出國(境)費用86.3萬元,主要是用于到美國、德國、俄羅斯、加拿大等國法院系統交流學習先進經驗,費用支出較年初預算數減少13.7萬元,下降13.7%,較上年支出數增加6.08萬元,增長7.58%,主要原因是司法體制改革后,為提高業務技能,學習國外先進經驗,組織出國學習批次較去年增多,費用同比增加

公務車購置費94.97萬元,主要用購買審判業務用車,費用支出較年初預算數增加94.97萬元,增長100%,較上年支出數減少110.28萬元,下降53.73%,主要原因是2018年有車輛達到使用年限需要更換,但本年購置車輛數相較2017年減少

公務車運行維護費168.64萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、案件調查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少46萬元,下降21.53%,較上年支出數增加16.29萬元,增長10.69%,主要原因一是為了適應新的司法體制改革的要求,提升職工業務技能,本年增加了培訓班數量,同時,培訓地點變為法官學院銅梁分院,增加了公務車的使用頻率;二是本年審判業務工作量增大,同時,司法巡查工作全面開展,公車使用量增大,運行維護費增加。 

公務接待費34.91萬元,主要用于接待中央督檢組、中央政法委、全國人大代表、最高院來渝視察、檢查工作,接待外地法院來渝考察,接待各中、基層法院來院交流學習工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少48.49萬元,下降58.14%,較上年支出數減少17.81萬元,下降33.78%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
    (三)“三公”經費實物量情況
     2018年本因公出國(境)共計8個團組,35人;公務用車購置5輛,公務車保有量為56輛;國內公務接待178批次1,748人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費199.73元,車均購置費18.99萬元,車均維護費3.01萬元。

四、其他需要說明的事項
   (一)機關運行經費情況說明2018年本機關運行經費支出2,622.56萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、會議費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加1,103.59萬元,增長72.65%,主要原因是2018年日常公用經費中的商品和服務支出定額增加,規范了以前放入項目支出中的費用,同時,為適應司法體制改革,提升職工業務水平,組織培訓班次數增加,培訓費用增加等。 

(二)國有資產占用情況說明截至201812月31日,本共有車輛56輛,其中,(省)及以上領導用車3輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車36輛、特種專業技術用車10輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備27臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明2018年本政府采購支出總額4,290.32萬元,其中:政府采購貨物支出2,501.41萬元、政府采購工程支出129.93萬元、政府采購服務支出1,658.98萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于信息化運維項目和制服換裝支出。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本院對7個項目實行了預算績效目標管理,涉及資金9,552.82萬元,在預算執行的過程中嚴格執行專款專用,對績效目標的實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題及時糾正,確保績效目標保質保量的完成。

六、專業名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
  (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。  

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-67673463。

                                                         


收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市高級人民法院



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、財政撥款收入

18,825.53

一、一般公共服務支出

320.80

二、上級補助收入


二、外交支出


三、事業收入

586.66

三、國防支出


四、經營收入


四、公共安全支出

18,747.97

五、附屬單位上繳收入


五、教育支出

663.81

六、其他收入

480.16

六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

1,242.62



九、醫療衛生與計劃生育支出

427.35



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

486.13



二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

19,892.35

本年支出合計

21,888.68

用事業基金彌補收支差額


結余分配


年初結轉和結余

2,377.28

年末結轉和結余

380.95

合計

22,269.63

合計

22,269.63

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

 

 


 

收入決算表











公開02表

公開部門:重慶市高級人民法院







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

19,892.35

18,825.53


586.66



480.16

201

一般公共服務支出

320.80

320.80






20199

其他一般公共服務支出

320.80

320.80






2019901

  國家賠償費用支出

320.80

320.80






204

公共安全支出

16,733.38

16,253.22





480.16

20405

法院

16,733.38

16,253.22





480.16

2040501

  行政運行

9,175.37

9,175.37






2040502

  一般行政管理事務

1,810.60

1,810.60






2040503

  機關服務

55.24

55.24






2040504

  案件審判

3,099.16

2,619.00





480.16

2040505

  案件執行

250.00

250.00






2040506

  “兩庭”建設

686.00

686.00






2040550

  事業運行

67.31

67.31






2040599

  其他法院支出

1,589.70

1,589.70






205

教育支出

681.90

95.24


586.66




20508

進修及培訓

681.90

95.24


586.66




2050803

  培訓支出

681.90

95.24


586.66




208

社會保障和就業支出

1,242.79

1,242.79






20805

行政事業單位離退休

1,223.06

1,223.06






2080501

  歸口管理的行政單位離退休

62.68

62.68






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

674.08

674.08






2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

270.21

270.21






2080599

  其他行政事業單位離退休支出

216.09

216.09






20808

撫恤

19.73

19.73






2080801

  死亡撫恤

19.73

19.73






210

醫療衛生與計劃生育支出

427.35

427.35






21011

行政事業單位醫療

427.35

427.35






2101101

  行政單位醫療

421.66

421.66






2101102

  事業單位醫療

5.69

5.69






221

住房保障支出

486.13

486.13






22102

住房改革支出

486.13

486.13






2210201

  住房公積金

486.13

486.13






備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。












 

 

 

支出決算表










公開03表

公開部門:重慶市高級人民法院





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

21,888.68

12,335.86

9,552.82




201

一般公共服務支出

320.80


320.80




20199

其他一般公共服務支出

320.80


320.80




2019901

  國家賠償費用支出

320.80


320.80




204

公共安全支出

18,747.96

10,012.56

8,735.40




20405

法院

18,747.96

10,012.56

8,735.40




2040501

  行政運行

9,890.77

9,890.77





2040502

  一般行政管理事務

1,810.60


1,810.60




2040503

  機關服務

55.24

55.24





2040504

  案件審判

3,610.97


3,610.97




2040505

  案件執行

250.00


250.00




2040506

  “兩庭”建設

686.00


686.00




2040550

  事業運行

66.55

66.55





2040599

  其他法院支出

2,377.83


2,377.83




205

教育支出

663.81

167.19

496.62




20508

進修及培訓

663.81

167.19

496.62




2050803

  培訓支出

663.81

167.19

496.62




208

社會保障和就業支出

1,242.62

1,242.62





20805

行政事業單位離退休

1,222.89

1,222.89





2080501

  歸口管理的行政單位離退休

62.68

62.68





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

674.08

674.08





2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

270.21

270.21





2080599

  其他行政事業單位離退休支出

215.92

215.92





20808

撫恤

19.73

19.73





2080801

  死亡撫恤

19.73

19.73





210

醫療衛生與計劃生育支出

427.35

427.35





21011

行政事業單位醫療

427.35

427.35





2101101

  行政單位醫療

421.66

421.66





2101102

  事業單位醫療

5.69

5.69





221

住房保障支出

486.13

486.13





22102

住房改革支出

486.13

486.13





2210201

  住房公積金

486.13

486.13





備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:重慶市高級人民法院




單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

18,825.53

一、一般公共服務支出

320.80

320.80


二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出






三、國防支出






四、公共安全支出

17,765.67

17,765.67




五、教育支出

95.24

95.24




六、科學技術支出






七、文化體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出

1,242.62

1,242.62




九、醫療衛生與計劃生育支出

427.35

427.35




十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出

486.13

486.13




二十、糧油物資儲備支出






二十一、其他支出






二十二、債務還本支出






二十三、債務付息支出




本年收入合計

18,825.53

本年支出合計

20,337.81

20,337.81


年初財政撥款結轉和結余

1,619.45

年末財政撥款結轉和結余

107.18

107.18


一、一般公共預算財政撥款

1,619.45

    基本支出結轉

35.43

35.43


二、政府性基金預算財政撥款


    項目支出結轉和結余

71.75

71.75


合計

20,444.99

合計

20,444.99

20,444.99


備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:重慶市高級人民法院



單位:萬元

項目

決算數

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

20,337.81

12,263.91

8,073.90

201

一般公共服務支出

320.80


320.80

20199

其他一般公共服務支出

320.80


320.80

2019901

  國家賠償費用支出

320.80


320.80

204

公共安全支出

17,765.66

10,012.56

7,753.10

20405

法院

17,765.66

10,012.56

7,753.10

2040501

  行政運行

9,890.77

9,890.77


2040502

  一般行政管理事務

1,810.60


1,810.60

2040503

  機關服務

55.24

55.24


2040504

  案件審判

3,080.21


3,080.21

2040505

  案件執行

250.00


250.00

2040506

  “兩庭”建設

686.00


686.00

2040550

  事業運行

66.55

66.55


2040599

  其他法院支出

1,926.29


1,926.29

205

教育支出

95.24

95.24


20508

進修及培訓

95.24

95.24


2050803

  培訓支出

95.24

95.24


208

社會保障和就業支出

1,242.62

1,242.62


20805

行政事業單位離退休

1,222.89

1,222.89


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

62.68

62.68


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

674.08

674.08


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

270.21

270.21


2080599

  其他行政事業單位離退休支出

215.92

215.92


20808

撫恤

19.73

19.73


2080801

  死亡撫恤

19.73

19.73


210

醫療衛生與計劃生育支出

427.35

427.35


21011

行政事業單位醫療

427.35

427.35


2101101

  行政單位醫療

421.66

421.66


2101102

  事業單位醫療

5.69

5.69


221

住房保障支出

486.13

486.13


22102

住房改革支出

486.13

486.13


2210201

  住房公積金

486.13

486.13


備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:重慶市高級人民法院







單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

301

工資福利支出

9,308.37

302

商品和服務支出

2,631.86

310

資本性支出


30101

  基本工資

2,281.65

30201

  辦公費

331.75

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

1,372.00

30202

  印刷費

60.08

31002

  辦公設備購置


30103

  獎金

2,100.68

30203

  咨詢費

0.10

31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費


30204

  手續費

0.23

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

49.15

30205

  水費

41.25

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費

692.03

30206

  電費

239.37

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費

276.77

30207

  郵電費

105.11

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

388.24

30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費

48.21

31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

22.74

30211

  差旅費


31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金

593.81

30212

  因公出國(境)費用

86.30

31012

  拆遷補償


30114

  醫療費

413.07

30213

  維修(護)費

136.75

31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

1,118.23

30214

  租賃費

22.16

31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

323.68

30215

  會議費

33.68

31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費

64.51

30216

  培訓費

134.77

31022

  無形資產購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費

34.91

31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

  撫恤金

19.73

30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費


30226

  勞務費

81.30

31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助

2.08

30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金


30228

  工會經費

19.47

31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金

74.96

30229

  福利費

36.26

399

其他支出


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費

168.64

39906

  贈與


30399

  其他個人和家庭的補助支出

162.40

30239

  其他交通費用

409.04

39907

  國家賠償費用支出





30240

  稅金及附加費用


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

  其他商品和服務支出

642.46

39999

  其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

  國內債務付息








30702

  國外債務付息








30703

  國內債務發行費用








30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

9,632.05

公用經費合計

2,631.86

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開07表

公開部門:重慶市高級人民法院






單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計























































備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

部門決算相關信息統計表





公開08表

公開部門:重慶市高級人民法院




單位:萬元

項  目

預算數

決算數

項  目

決算數

一、“三公”經費支出

二、機關運行經費

2,622.56

(一)支出合計

398.30

384.83

(一)行政單位

2,622.56

  1.因公出國(境)費

100.00

86.30

(二)參照公務員法管理事業單位


  2.公務用車購置及運行維護費

214.90

263.61



    (1)公務用車購置費


94.97

三、國有資產占用情況

    (2)公務用車運行維護費

214.90

168.64

(一)車輛數合計(輛)

56

  3.公務接待費

83.40

34.91

  1.副部(省)級及以上領導用車

3

    (1)國內接待費

83.40

34.91

  2.主要領導干部用車

1

         其中:外事接待費



  3.機要通信用車

1

    (2)國(境)外接待費



  4.應急保障用車

4

(二)相關統計數

  5.執法執勤用車

36

  1.因公出國(境)團組數(個)

8

  6.特種專業技術用車

10

  2.因公出國(境)人次數(人)

35

  7.離退休干部用車

1

  3.公務用車購置數(輛)

5

  8.其他用車


  4.公務用車保有量(輛)

56



  5.國內公務接待批次(個)

178

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

27

     其中:外事接待批次(個)


(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)


  6.國內公務接待人次(人)

1,748



     其中:外事接待人次(人)




  7.國(境)外公務接待批次(個)




  8.國(境)外公務接待人次(人)




備注:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

 

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來源:財務
責任編輯:宣傳處
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